13.3 Notes de frais
Créer une note de frais
Dans Note de frais > Nouveau. Renseignez :
- Type de frais — sélectionnez dans la liste déroulante (transport, repas, hébergement…)
- Utilisateur concerné
- Date de la dépense
- Kilométrage — s’il s’agit d’un déplacement
- Montant — s’il s’agit d’une autre dépense
Figure 13.7 – Formulaire de nouvelle note de frais
Modifier une note de frais
Le bouton Modifier permet d’éditer la note de frais. Tous les champs renseignés lors de la création sont accessibles pour une éventuelle correction.
Supprimer une note de frais
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Note
Si le bouton Supprimer n’est pas accessible, vérifiez que vous avez bien les droits nécessaires dans les permissions utilisateurs.
Options cachées
Constante Effet
EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS Autorise la saisie de plusieurs notes de
frais sur des périodes identiques ou se
chevauchant
EXPENSEREPORT_USE_OLD_NUMBERING_RULE Conserve la règle de numérotation codée
en dur utilisée avant la v7.0
MAIN_USE_EXPENSE_IK Définit un kilométrage indexé par type
de véhicule (v7.0+)
MAIN_USE_EXPENSE_RULE Définit des règles par
utilisateur/groupe/tous pour limiter les
montants des notes de frais (v7.0+)
OVERRIDE_VAT_FOR_EXPENSE_REPORT Affiche la TVA dans les notes de frais
même si le paramètre TVA global est
désactivé (v10.0)
