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8.4 Commandes fournisseurs

Une fois les produits ou services d’une commande reçus, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statut passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies.

Créer une nouvelle commande fournisseur

Sous le chapeau Commandes fournisseurs, cliquez sur Nouvelle commande. La référence est incrémentée automatiquement.

  • Sélectionnez le Tiers (fournisseur) — obligatoire
  • Optionnel : référence du fournisseur

Note

Seuls les produits rattachés à ce fournisseur sont disponibles dans la liste déroulante Ajout nouvelle ligne. Pour ajouter un nouveau produit, créez-le dans Produits/Services, puis dans l’onglet Fournisseur de la fiche produit, indiquez le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur.

Cliquez sur Créer brouillon, ajoutez vos lignes. Une fois validée, la commande doit être acceptée ou refusée par un responsable. Si acceptée, le bloc Passer commande apparaît : renseignez une méthode de commande et passez commande — le statut devient Attente réception. Un bloc Réceptionner remplace alors le bloc Passer commande.

Réceptionner une commande fournisseur

Dans le bloc Réceptionner, renseignez la date de livraison, choisissez l’option dans le champ Livraison (Totale/Partielle), ajoutez un commentaire si besoin, et cliquez sur Réceptionner. L’option Totale fait disparaître le bloc ; un bouton Réouvrir apparaît alors.

Supprimer une commande fournisseur

Une commande ne peut être supprimée que si elle est à l’état brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée.

Avertissement

Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

Modifier une commande fournisseur

Une commande ne peut être modifiée que si elle est à l’état brouillon.

Options cachées

Constante                                                            Effet
FOURN_PRODUCT_AVAILABILITY                                           Active la disponibilité des produits
                                                                     fournisseur sur la page des prix
                                                                     (doublonne delivery_delay, introduit
                                                                     en v3.8)
SUPPLIER_ORDER_AUTOADD_USER_CONTACT                                  Ajoute automatiquement l’utilisateur
                                                                     approuvant la commande en tant que
                                                                     contact
SUPPLIER_ORDER_USE_DISPATCH_STATUS                                   Ajoute un statut sur chaque ligne
                                                                     d’expédition de commande
SUPPLIER_ORDER_NO_DIRECT_APPROVE                                     Supprime le bouton « Valider et
                                                                     Approuver » — oblige à faire Valider et
                                                                     Approuver en deux étapes séparées
SUPPLIER_ORDER_WITH_NOPRICEDEFINED                                   Permet d’ajouter un produit même si
                                                                     aucun prix fournisseur n’a été défini
SUPPLIER_ORDER_EDIT_BUYINGPRICE_DURING_RECEIPT                       Permet de modifier le prix d’achat pour
                                                                     le calcul PMP lors de la réception
                                                                     (v6.0+)
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