13.3 Notes de frais
Créer une note de frais
Dans Note de frais > Nouveau. Renseignez :
- Type de frais — sélectionnez dans la liste déroulante (transport, repas, hébergement…)
- Utilisateur concerné
- Date de la dépense
- Kilométrage — s'il s'agit d'un déplacement
- Montant — s'il s'agit d'une autre dépense
Figure 13.7 – Formulaire de nouvelle note de frais
Modifier une note de frais
Le bouton Modifier permet d'éditer la note de frais. Tous les champs renseignés lors de la création sont accessibles pour une éventuelle correction.
Supprimer une note de frais
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Note : Si le bouton Supprimer n'est pas accessible, vérifiez que vous avez bien les droits nécessaires dans les permissions utilisateurs.
Options cachées
Constante | Effet |
|---|---|
EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS | Autorise la saisie de plusieurs notes de frais sur des périodes identiques ou se chevauchant |
EXPENSEREPORT_USE_OLD_NUMBERING_RULE | Conserve la règle de numérotation codée en dur utilisée avant la v7.0 |
MAIN_USE_EXPENSE_IK | Définit un kilométrage indexé par type de véhicule (v7.0+) |
MAIN_USE_EXPENSE_RULE | Définit des règles par utilisateur/groupe/tous pour limiter les montants des notes de frais (v7.0+) |
OVERRIDE_VAT_FOR_EXPENSE_REPORT | Affiche la TVA dans les notes de frais même si le paramètre TVA global est désactivé (v10.0) |