# Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

[![fac.png](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/t3Tiz4VAa5YTeIF2-fac.png)](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/t3Tiz4VAa5YTeIF2-fac.png)

#### **1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR DEPUIS UNE FACTURE FOURNISSEUR \[Ligne 13\]**

***Description :** Active la possibilité de créer une commande fournisseur à partir d'une facture fournisseur existante.

***Cas d'usage :***<span style="white-space: pre-wrap;"> Cette fonctionnalité est utile dans certains flux de travail particuliers, notamment :</span>

- - - - - - **Achats d'urgence :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Lorsqu'un achat urgent a été effectué sans commande préalable</span>
                    - **Régularisation :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pour régulariser une situation où la facture est arrivée avant la commande</span>
                    - **Petits fournisseurs :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Avec certains fournisseurs qui ne travaillent qu'avec des factures</span>
                    - **Archivage :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pour créer rétroactivement une commande à des fins d'archivage</span>

***Fonctionnement :***

1. 1. Accédez à une facture fournisseur existante
    2. Un nouveau bouton "Créer commande fournisseur" apparaît
    3. Cliquez sur le bouton
    4. Une commande fournisseur est créée avec les mêmes informations
    5. Les lignes de produits/services sont copiées
    6. Le lien entre commande et facture est établi

***Avantages :***

- - Flexibilité dans l'ordre de création des documents
    - Gain de temps : pas besoin de ressaisir les informations
    - Traçabilité complète des achats
    - Conformité avec les processus de contrôle interne

***Attention :***

<span style="color: rgb(224, 62, 45);">Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution. Elle inverse le flux de travail normal (commande → facture). Assurez-vous que votre organisation autorise ce type de processus :</span>

- - - - - - <span style="color: rgb(224, 62, 45);">Ne pas utiliser systématiquement</span>
                    - <span style="color: rgb(224, 62, 45);">Réservé aux cas exceptionnels</span>
                    - <span style="color: rgb(224, 62, 45);">Documenter chaque utilisation</span>

**Workflow normal (recommandé) :**

<span style="background-color: rgb(206, 212, 217);">Besoin ➜ Commande fournisseur créée ➜ Commande validée ➜ Réception ➜ Facture fournisseur reçue ➜ Facture saisie</span>

**Workflow inversé (avec ce paramètre activé) :**

<span style="background-color: rgb(206, 212, 217);">Achat urgent ➜ Facture fournisseur reçue ➜ Facture saisie ➜ Commande créée rétroactivement</span>

#### **2.BONNES PRATIQUES**

1. **N'activez ce paramètre que si nécessaire**  
    La plupart des organisations n'en ont pas besoin.
2. **Définissez des règles claires**  
    Quand et comment utiliser cette fonctionnalité.
3. **Formez les utilisateurs**  
    Expliquez pourquoi le workflow normal est préférable.
4. **Documentez les exceptions**  
    Notez dans les notes privées la raison du workflow inversé.
5. **Revoyez périodiquement**  
    Analysez l'utilisation pour détecter d'éventuels abus.