4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.
1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 16]
Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.
Conditions d'affichage du bouton : 
Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
L'option est activé.
L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché). 
=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.
Données reportées sur la commande fournisseur :
Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :
Le fournisseur 
(tiers)
La référence fournisseur
Les conditions de règlement
Le mode de règlement
Le projet associé
Les notes privée et publique
L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités
 La date de la commande est fixée à la date du jour.
Traitement automatique après création : 
Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :
  Validée  →  Approuvée   →  Facturée  →  Liée à la facture 
Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.
WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE
Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10]
Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11]
Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12]
PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13]
Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14]
Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !
2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS [Ligne 17]
Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (
/fourn/facture/list.php)
Conditions d'affichage du bouton : 
Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées 
L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs. 
Avantage : Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.
3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSEQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" [Ligne 18]
Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.
Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré