# 4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

[![e.png](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eq6Ydy1GNxuFB6xl-e.png)](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eq6Ydy1GNxuFB6xl-e.png)

#### **1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR \[Ligne 16\]**

- <span style="white-space: pre-wrap;">Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action </span>**« Créer une commande fournisseur »**.
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- <span style="white-space: pre-wrap;">Répond au </span>**flux de travail inversé**<span style="white-space: pre-wrap;"> : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.</span>

***Conditions d'affichage du bouton :***

<span style="white-space: pre-wrap;">Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si </span>**toutes**<span style="white-space: pre-wrap;"> les conditions suivantes sont réunies :</span>

1. 1. 1. <span style="white-space: pre-wrap;">L'option est </span>**activé**.
        2. <span style="white-space: pre-wrap;">L'utilisateur dispose du droit </span>**« Créer une commande fournisseur »**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(136, 136, 136);">(permission Fournisseur &gt; Commandes)</span>.
        3. <span style="white-space: pre-wrap;">La facture fournisseur </span>**n'est liée à aucun autre objet**<span style="white-space: pre-wrap;"> (aucune commande, réception ou document déjà rattaché). </span>

**=&gt;**<span style="white-space: pre-wrap;"> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.</span>

***Données reportées sur la commande fournisseur :***

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

<table id="bkmrk-le-fournisseur-%28tier" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-radius: 4px; overflow: hidden; font-size: 13px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68); width: 50%;"><span style="white-space: pre-wrap;">Le fournisseur </span>

<span style="color: rgb(136, 136, 136);">(tiers)</span>

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">La référence fournisseur

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les conditions de règlement

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le mode de règlement

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le projet associé

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les notes privée et publique

</td></tr><tr><td colspan="2" style="background: rgb(250, 250, 250); padding: 10px 16px; color: rgb(68, 68, 68);">**L'intégralité des lignes**<span style="white-space: pre-wrap;"> : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités</span>

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;"> La date de la commande est fixée à la </span>**date du jour**.</p>

***Traitement automatique après création :***

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="background-color: rgb(241, 196, 15); white-space: pre-wrap;"> </span>**Validée  <span style="color: rgb(187, 187, 187);">→</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="background-color: rgb(45, 194, 107); white-space: pre-wrap;"> </span>**Approuvée** <span style="color: rgb(187, 187, 187); white-space: pre-wrap;"> →</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span> **Facturée** <span style="color: rgb(187, 187, 187); white-space: pre-wrap;"> →</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span> **Liée à la facture**

<p class="callout success"><span style="white-space: pre-wrap;">Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite </span>**redirigé vers la fiche de la facture fournisseur**.</p>

**WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE**

1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement **\[Ligne 10\]**
4. <span style="white-space: pre-wrap;">Notes publiques transférées automatiquement </span>**\[Ligne 11\]**
5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
6. <span style="white-space: pre-wrap;">Facture marquée "payée" automatiquement </span>**\[Ligne 12\]**
7. <span style="white-space: pre-wrap;">PDF régénéré avec mention "PAYÉE" </span>**\[Ligne 13\]**
8. <span style="white-space: pre-wrap;">Devis marqué "facturé" automatiquement </span>**\[Ligne 14\]**

<p class="callout success">**Résultat :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !</span></p>

#### **2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS \[Ligne 17\]**

<span style="color: rgb(204, 204, 204);">Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (</span>`<span class="editor-theme-code">/fourn/facture/list.php</span>`<span style="color: rgb(204, 204, 204);">)</span>

***Conditions d'affichage du bouton :***

- - - <span style="color: rgb(204, 204, 204); white-space: pre-wrap;">Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées </span>
        - <span style="color: rgb(204, 204, 204); white-space: pre-wrap;">L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs. </span>

***Avantage :*** <span style="color: rgb(204, 204, 204);">Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.</span>

#### **3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSEQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" \[Ligne 18\]**

<span style="color: rgb(204, 204, 204);">Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.</span>

***Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré***