# 4.04 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

[![e.png](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eq6Ydy1GNxuFB6xl-e.png)](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eq6Ydy1GNxuFB6xl-e.png)

#### **1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR \[Ligne 16\]**

- Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action **« Créer une commande fournisseur »**.
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- Répond au **flux de travail inversé** : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

***Conditions d'affichage du bouton :***

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si **toutes** les conditions suivantes sont réunies :

1. 1. 1. L'option est **activé**.
        2. L'utilisateur dispose du droit **« Créer une commande fournisseur »** <span style="color: rgb(136, 136, 136);">(permission Fournisseur &gt; Commandes)</span>.
        3. La facture fournisseur **n'est liée à aucun autre objet** (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

**=&gt;** Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

***Données reportées sur la commande fournisseur :***

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

<table id="bkmrk-le-fournisseur-%28tier" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-radius: 4px; overflow: hidden; font-size: 13px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68); width: 50%;">Le fournisseur

<span style="color: rgb(136, 136, 136);">(tiers)</span>

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">La référence fournisseur

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les conditions de règlement

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le mode de règlement

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le projet associé

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les notes privée et publique

</td></tr><tr><td colspan="2" style="background: rgb(250, 250, 250); padding: 10px 16px; color: rgb(68, 68, 68);">**L'intégralité des lignes** : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"> La date de la commande est fixée à la **date du jour**.</p>

***Traitement automatique après création :***

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

 <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);"> </span>**Validée  <span style="color: rgb(187, 187, 187);">→</span> <span style="background-color: rgb(45, 194, 107);"> </span>**Approuvée** <span style="color: rgb(187, 187, 187);"> →</span>  **Facturée** <span style="color: rgb(187, 187, 187);"> →</span>  **Liée à la facture**

<p class="callout success">Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite **redirigé vers la fiche de la facture fournisseur**.</p>

**WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE**

1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement **\[Ligne 10\]**
4. Notes publiques transférées automatiquement **\[Ligne 11\]**
5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
6. Facture marquée "payée" automatiquement **\[Ligne 12\]**
7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" **\[Ligne 13\]**
8. Devis marqué "facturé" automatiquement **\[Ligne 14\]**

<p class="callout success">**Résultat :** Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !</p>

#### **2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS \[Ligne 17\]**

<span style="color: rgb(204, 204, 204);">Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (</span>`<span class="editor-theme-code">/fourn/facture/list.php</span>`<span style="color: rgb(204, 204, 204);">)</span>

***Conditions d'affichage du bouton :***

- - - <span style="color: rgb(204, 204, 204);">Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées </span>
        - <span style="color: rgb(204, 204, 204);">L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs. </span>

***Avantage :*** <span style="color: rgb(204, 204, 204);">Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.</span>

#### **3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSEQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" \[Ligne 18\]**

<span style="color: rgb(204, 204, 204);">Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.</span>

***Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré***