# 11.4 Prélèvements

## Créer un nouveau prélèvement

Prérequis : la configuration du module Prélèvements doit être correcte (NNE renseigné, compte bancaire défini). Les factures à prélever doivent avoir comme mode de règlement : Prélèvement, et les sociétés concernées doivent avoir leur IBAN/RIB correctement renseigné.

Dans Prélèvements > Nouveau prélèvement :

*Figure 11.5 – Création d’un nouveau prélèvement*

*Figure 11.6 – Formulaire de prélèvement*

**Processus :**

1. Depuis la facture, cliquez sur Faire une demande de prélèvement (ou utilisez l’onglet Prélèvements de la facture)
2. Une fois la demande faite, allez dans Banque > Virements pour générer l’ordre de prélèvement

*Figure 11.7 – Demande de prélèvement depuis la facture*

3. Revenez dans Banques/Caisses > Prélèvements > Nouveau prélèvement — votre facture est en attente
4. Cliquez sur Prélever tout — le lien vers la fiche du prélèvement est alors listé en bas de page

*Figure 11.8 – Fiche du prélèvement avec lien vers la facture*

*Figure 11.9 – Liste des prélèvements en bas de page*

Lorsque l’ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture est automatiquement enregistré et la facture est fermée si le reste à payer est nul.

**Consultation et suppression**

La référence du prélèvement est un lien cliquable qui ouvre l’onglet Prélèvement de la facture client (statut en attente). L’onglet Lignes affiche la liste des prélèvements.

*Figure 11.10 – Onglet Prélèvement de la facture client*

**Avertissement**

Il n’est pas possible de supprimer une ligne individuelle de prélèvement. Pour corriger, revenez sur l’onglet Fiche et cliquez sur Supprimer — ce qui supprime la totalité du bon. Les factures redeviennent alors disponibles sur l’accueil du module.

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