Note : pour que le statut soit mis à jour, il est nécessaire de lancer régulièrement la synchronisation (voir chapitre suivant).
### **Comment lancer une synchronisation et récupérer mes factures fournisseurs :** La synchronisation de votre ***Dolibarr*** avec la plateforme agréée a pour objectif de récupérer les factures fournisseurs et, si vous avez transmis des factures clients, de mettre à jour leur statut. Pour récupérer vos factures fournisseurs et/ou mettre à jour le statut de vos factures clients, il est nécessaire de lancer la synchronisation (manuelle ou programmée). Pour cela, rendez-vous dans ***Accueil → Facturation → Gestion des factures électroniques → Synchronisation des factures électroniques***, puis lancez une synchronisation. [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/lXryQsWyVHJHG0BH-j5.png) Le déroulement de la synchronisation dépend de la configuration du module EInvoicing (section ***Synchronisation PA/PDP → Dolibarr***). Si vous avez activé la création automatique des tiers et des produits manquants (non recommandé), la synchronisation s'effectue sans interruption, dans la limite définie. Dans le cas contraire, la synchronisation s'interrompt chaque fois qu'un tiers (client ou fournisseur) ou un produit est manquant dans votre ***Dolibarr***. Vous êtes alors invité à le créer manuellement à l'aide d'un formulaire de création prérempli avec les informations issues de la facture électronique. En cas d'erreur lors de la synchronisation, un message s'affiche avec les instructions nécessaires pour la résoudre. Une fois la synchronisation terminée, le statut de vos factures clients est mis à jour et les factures fournisseurs reçues sont créées dans votre Dolibarr. ***Exemple : vue du statut de la facture client*** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/52bPW3jC6z7blBn9-j6.png) ***Exemple : vue de la liste des factures clients*** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/n0E7oGiRK0glPI5v-j7.png) ***Exemple : vue de la liste des factures fournisseurs*** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/2lVVJkGujssXZUze-j8.png) ***Exemple : vue d'une facture fournisseur (le champ « Source » indique la plateforme dont est issue la facture)*** ### **Approuver ou refuser les factures fournisseurs reçues :** Vous pouvez **approuver** ou **refuser** les **factures fournisseurs reçues** depuis le bouton « **Facture électronique** » de la fiche de la facture fournisseur. [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/spvPoKvMwEgFH2cj-j9.png) Une fois la facture approuvée ou refusée, le cycle de vie électronique de la facture fournisseur est terminé. Notez que cette étape d'approbation ou de refus n'est pas obligatoire : votre obligation se limite à la réception des factures. Vous pouvez continuer à informer votre fournisseur de l'approbation ou du refus d'une facture par le circuit traditionnel (*téléphone, e-mail, courrier…*). De même, la gestion des litiges de paiement se fait comme auparavant, en dehors du système de facturation électronique. ### **Cas des factures hors périmètre :** Les factures saisies par le point de vente, les factures émises à des particuliers (qui ne disposent pas de numéro **SIREN** et ne peuvent donc pas recevoir de facture électronique), ainsi que les factures destinées à des entreprises étrangères, ne sont pas dans le périmètre de la facturation électronique. Vous les saisissez comme auparavant, en vous assurant que le statut de facturation électronique est bien **« Ne pas gérer la facturation électronique »**. Toutes ces factures hors périmètre seront déclarées sous forme de « résumé » via la fonction « **E-reporting** », que le module prend également en charge.