# 15. STATUS # Statuts et motifs ### **Statuts internes Dolibarr (avant / hors cycle de vie)**
Statut Signification
**Statut inconnu** —
**Non généré** Facture éligible, fichier pas encore créé
**Généré (prêt à envoyer)** Fichier créé, pas transmis
**Envoyé (en attente de validation)** Transmis, en cours de contrôle par la PA
**Envoyé (en attente d'accusé de réception)** Transmis, accusé attendu
**Erreur technique** Dépôt refusé par la PA : corriger et retransmettre
**Ne pas générer de facturation électronique (e-reporting)** Hors périmètre (B2C, étranger, caisse)
**Ne pas générer de facture électronique (autre raison)** Exclusion manuelle
### **Statuts du cycle de vie (codes normalisés 200 à 213)** Sur une facture **client**, ***Dolibarr*** est le vendeur : il reçoit les statuts et envoie 212. Sur une facture **fournisseur**, ***Dolibarr*** est l'acheteur : il peut envoyer 205, 210, 211.
Code Libellé Émis par Module
**200** Déposée PA du vendeur reçu (oblig.)
**201** Émise par la PA du vendeur PA du vendeur reçu
**202** Reçue par la PA du client PA du client reçu
**203** Disponible pour le client PA du client reçu
**204** Prise en charge acheteur reçu
**205** Approuvée par le client acheteur envoi (option ou bouton)
**206** Approuvée partiellement acheteur reçu
**207** Contestée (en litige) acheteur reçu
**208** Suspendue acheteur reçu
**209** Complétée vendeur reçu
**210** Refusée par le client acheteur envoi (bouton, motif oblig.)
**211** Paiement transmis acheteur envoi (option ou bouton)
**212** Paiement reçu (encaissée) vendeur envoi auto
**213** Rejetée par la PA du vendeur PA du vendeur reçu (oblig.)
Seuls 200, 210, 212 et 213 sont obligatoires dans la réforme ; les autres sont facultatifs et leur absence ne prouve pas un échec. Le seul signal négatif fiable est 213.

Les statuts 207, 208, 210 et 213 et le statut interne « Erreur technique » placent la facture en « Anomalie » dans le tableau de bord et les alertes.

Motifs de refus et de rejet ##### **Motifs proposés lors d'un refus (210)** - destinataire non connecté. - document justificatif manquant ou insuffisant. - erreur de routage. - erreur de coordonnées bancaires. - contrat résilié. - double facture. - numéro de commande incorrect ou manquant. - taux de TVA incorrect. - montant total incorrect. - erreur de calcul. - mention légale manquante. - facture en double. - destinataire inconnu. - erreur du destinataire. - transaction inconnue. - émetteur inconnu. - contrôle antivirus. - adresse de facturation électronique erronée. - SIRET incorrect ou manquant. - code de routage incorrect ou manquant. - référence contractuelle manquante. - référence incorrecte . - prix unitaire incorrect. - remise incorrecte. - quantité facturée incorrecte. - produit / service facturé incorrect. - conditions de paiement incorrectes. - qualité du produit / service livré incorrecte. - livraison incomplète ou non conforme. - autre. ##### **Motifs de rejet technique (213) renvoyés par la PA** - erreur sémantique. - contrôle d'unicité. - cohérence des données. - adressage. - contrôles métier B2G. - référence ou association de pièce jointe. - fichiers vides - type / extension / syntaxe / taille des fichiers et pièces jointes du flux.